Упаковки номенклатуры 1С:Розница 2.2

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Упаковки номенклатуры 1С:Розница 2.2». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Запомнить меня. Операции поступления и списания товарно-материальных ценностей полностью автоматизированы в конфигурации. Для регистрации факта поступления товарно-материальных ценностей ТМЦ на склад от поставщика используется документ «Поступление товаров и услуг». С помощью этого документа в информационную базу вводятся сведения о стоимости, номенклатуре и других характеристиках материальных ценностей. Кроме того, поступление ТМЦ на склад может быть зарегистрировано на основании документов «Приходный ордер на товары», «Авансовый отчет», «Оприходование товаров», «Перемещение товаров» и некоторых других документов. Информация о стоимости товарно-материальных ценностей на складах хранится в информационной базе в разрезе партий. Партия — это совокупность товарно-материальных ценностей, поступивших по одному документу.

Упаковки номенклатуры 1С:Розница 2.2

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

• Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
• Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
• Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
• Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Если вы:

• работаете в базе не один
• снимаете галочку “контролировать остатки при проведении”
• работаете с Заказами покупателей
• имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации
• работаете с партиями, характеристиками номенклатуры

то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить чуть больше и внимательнее.

Если в описанном списке вы узнали свою базу, тогда советуем дочитать до конца.

Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д.

Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) — смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП.

Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики.

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

• Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
• Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
• Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
• Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Работа с товарами в «1С:УНФ»

Документ Оприходование запасов (см рисунок 12) предназначен для оформления факта оприходования материальных ценностей на склад или в производственное подразделение.

Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного оприходования товаров.

Журнал документов оприходования доступен в разделе Закупки в панели навигации Оприходования запасов (группа Склад).

Документ Списание запасов (см рисунок 13) предназначен для оформления факта списания материальных ценностей со склада или производственного подразделения из принадлежащей ему ячейки. Документ может быть оформлен на основании проведенной инвентаризации или как свободный документ в случае произвольного списания товаров.

Журнал документов списания доступен по команде панели навигации Списания запасов (группа Склад) раздела Закупки.

Главным документом управления продажами является «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»). Использование данного документа позволяет:

• Анализировать интересы клиентов и формировать воронки продаж.

• Контролировать сроки выполнения заявки клиента и планировать отгрузки.

• Анализировать количество и причины отказов клиентов.

Для того чтобы в программу ввести заявку от клиента на приобретение товаров или услуг и затем выставить счет, создаем документ «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя») (рис. 1).

Как оприходовать возвратную тару в унф

Помимо перечисленных с помощью рассматриваемой конфигурации можно решать и целый ряд иных задач, наличие которых может быть обусловлено спецификой конкретного предприятия. Прикладное решение и «Конфигуратор» Любой программный продукт семейства «1С» может функционировать в двух основных режимах: «1С: Предприятие» (прикладное решение) и «Конфигуратор». Выбор требуемого режима осуществляется нажатием в окне запуска соответствующей кнопки. Режим «1С: Предприятие» (рис. 1.1) – это прикладное решение программы в соответствии с ее предназначением. Именно в режиме «1С: Предприятие» работают бухгалтеры, финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы. Рис. 1.1. Режим «1С: Предприятие» Что касается режима «Конфигуратор» (рис. 1.2), то он предназначен для настройки и администрирования программы.

Предприятие Хлебокомбинат принимает от клиентов заказы на продукцию «Хлеб Дарницкий» в течении дня. В конце дня надо сформировать сводный заказ для производства.

Примеры заказов покупателей:

Способ по среднему – это когда себестоимость товаров списывается исходя из цены, которая рассчитывается на момент списания документа по формуле: вся сумма остатков в целом разделить на количество -это получается стоимость за единицу и умножается на количество продажи. Эта списанная стоимость и называется – себестоимость списания по среднему.

ФИФО или FIFO – от английского “first in first out” – “первый пришел, первый ушел” или по другому “очередь”. В классическом варианте этот способ означает, что сначала списывается стоимость прихода товара по первой накладной, затем, когда закончится товар, поступивший по первой накладной, то списывается себестоимость по второй накладной.

Еще, теоретически, есть способ списания LIFO – “последний пришел и первый ушел”. Но этот способ запрещен к учету на территории нашей страны, так как в целом всегда идет небольшая инфляция, а этот способ привел бы к тому, что запасы на складах могли уменьшаться в цене и, в дальнейшем, это могло привести к занижению налоговой базы.

Итак, в УНФ есть два способа расчета себестоимости продажи товаров. Рассмотрим подробнее как считается себестоимость в УНФ в разных вариантах.

Следующий способ в 1С:УНФ списания себестоимости товаров -это списание по ФИФО. В программе УНФ метод ФИФО используется НЕ в “чистом” виде, когда списываются все партии последовательно, а списываются по принципу:

• Все не списанные партии на конец прошлого месяца объединяются в одну партию.
• При реализации товара в течении месяца списание происходит по “скользящей” оценке по среднему с учетом остатков, поступлений и списаний.
• При проведении документа “Закрытии месяца”, который находится в разделе “Компания” -”Финансовые операции”, рассчитывается стоимость с начала месяца по методу ФИФО и этот документ создает корректировочную запись на сумму, чтобы сделать ее равной этому методу. Для расчета итоговой суммы списания за месяц, сначала берем цены партии, которая образовалась на конец месяца, той самой объединенной партии, а затем берем цены последовательно с очередных поступлений.

Для иллюстрации, как это происходит, используем пример с Товаром с методом списания ФИФО.

В 1С:УНФ есть возможность для каждого поступления товара дополнительно вводить аналитику. Причем эта аналитика будет влиять на остатки. Это значит, что при проведении реализации или отчета о розничных продажах происходит контроль, чтобы остатки не ушли в отрицательные остатки. Этот контроль происходит по этим аналитическим “партиям”, которые называются партии.

НЕ путаем партии, которые образовались документами поступления и “партиями”, которые являются аналитическими признаками. В одном документе поступления вы можете внести разные аналитические признаки “партий” разными строками.

Работа с товарами в «1С:УНФ»

Безналичная оплата от покупателя отражается с помощью документа «Поступление на счет». Его можно ввести на основании заказа покупателя, а также на основании выписки из банка (ее можно загрузить). Если покупатель оплачивает заказ наличными, то для отражения в системе предоплаты создаем документ «Поступление в кассу» на основании заказа покупателя. После этого переведем заказ покупателя в статус «В работе».

Используя отчет «Отгрузка и оплата по заказам», можно узнать остаток суммы к оплате покупателем.

Доплата по заказу отражается теми же документами, что и предоплата, – они создаются на основании заказа покупателя.

После того как заказ полностью оплачен и отгружен, переведем его в статус «Завершен» с признаком успешного завершения и нажмем на кнопку «Провести и закрыть».

Проверить оплату и отгрузку можно в сводном отчете «Отгрузка и оплата по заказам» или в журнале заказов.

Если необходимо понять, почему уменьшилось количество сделок, проанализировать объем потерь из-за отмененных заказов, необходимо использовать отчет «Воронка продаж», который расположен в разделе «CRM». Отчет наглядно показывает количественное соотношение всех заказов на разных этапах, их конверсию, причины срыва и суммы потерь.

В «1С:УНФ» есть возможность контролировать состояния заказов покупателей и самостоятельно определять этапы прохождения заявки клиента. Перечень этапов можно создать из документа «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).

В программе реализован функционал по отправке счетов на оплату прямо из программы и хранение в карточке клиента информации обо всех отправленных ему счетах.

Если вы:

• работаете в базе не один
• снимаете галочку “контролировать остатки при проведении”
• работаете с Заказами покупателей
• имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации
• работаете с партиями, характеристиками номенклатуры

то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить чуть больше и внимательнее.

Если в описанном списке вы узнали свою базу, тогда советуем дочитать до конца.

Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д.

Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) — смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП.

Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики.

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

• Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
• Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
• Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
• Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Номенклатура в 1С:УНФ — работа со справочником

Установка в настройках галочки напротив пункта «Зарплата» обеспечивает ведение учета по работникам и начисление им заработной платы и премиальных выплат. Заранее следует создать должности и посмотреть, надо ли создавать свои «виды начислений».

Должности можно создать в разделе «Зарплата» – «Справочники».

В программе имеются варианты основных типов начислений.

Для каждого работника при приеме на работу можно указать необходимый тип начисления (либо несколько). С окладами по дням для директора и технолога можно использовать «Оклад по дням по производственному календарю». Для производственного сотрудника«Оклад по дням по графику работника» нужно немного изменить для начисления суммы за каждую смену. Также требуется создание графика 2 через 2.

Для продавца подойдут «Оклад по дням по производственному календарю» и «Процент продаж по ответственному».

Если работники будут пользоваться программой, можно сразу добавить новых пользователей в одноименном справочнике «Пользователь».

Поскольку производственному работнику необходимо платить определенную сумму за смену, требуется корректировка формулы. Пока она рассчитана на начисление заработной платы в виде месячной ставки, анужна посменная ставка, поэтому из формулы нужно просто убрать ее часть (если потребуется, можно скопировать и создать самостоятельный тип начисления).

Внимание! Поскольку можно учитывать издержки на заработные платы работников производства и технолога как косвенные производственные издержки и относить их на себестоимость товаров, можно и указать счет «Косвенные затраты» в колонке «Счет затрат» (у директора и продавца нужно выбрать «Коммерческие»).

Чтобы рассчитать заработную плату, нужно создать табель. В случае необходимости возможна его корректировка.

Чтобы начислить заработную плату, нужно создать одноименный документ.

Принимать на работу и оформлять зарплату иным сотрудникам необходимо таким же способом. Здесь все проще, корректировать формулы не надо. Важно помнить лишь о введении табелей за месяц, тогда все будет правильно.

Клиент оформляет на сайте заказ, менеджер видит его в заказах УНФ. Для уточнения стоимости доставки и подтверждения менеджер заказа он должен позвонить клиенту.

Для подсчета стоимости доставки нужно открыть заказ клиента и перейти на вкладку “Доставка”

Здесь нужно указать вес (если мы его не указывали в самом товаре), выбрать созданную ранее “Службу доставки” и проверить правильность адреса клиента, далее программа посчитает всё сама.

Главное предназначение документа «Заказ покупателя» – отражение в базе данных решения клиента совершить покупку товара или услуги. В нем отражены следующие данные:

• Реквизиты покупателя;
• Срок запланированной доставки;
• Список товаров для продажи;
• Зарезервированные позиции;
• Общая стоимость;
• График рассрочки товара.

Список заказов покупателей открывается в журнале по следующему пути: Продажи/Заказы покупателей.

Если к организации предъявляется требование учёта партий материалов, полуфабрикатов и/или готовой продукции, то функционал программы 1С УНФ (Управление нашей фирмой) может вам частично помочь. Рассмотрим возможности и ограничений учёта партий в системе.

Наиболее востребовано с законодательной точки зрения для пищевых и фармацевтических компаний, а с экономической — для предприятий, где в больших или бОльших объёмах используется биржевой товар. Изменение курса валют влечёт за собой резкое изменение себестоимости производимой продукции. Но забегая вперёд себестоимость по партиям система не считает (и это часто вполне обосновано).

Упаковки номенклатуры 1С:Розница 2.2

Если в программе будет работать несколько пользователей, их придется предварительно зарегистрировать.

Добавить нового пользователя можно по соответствующей ссылке.

По кнопке «Создать» внесите полное имя, имя для входа, установите пароль, после чего карточку пользователя нужно записать, но закрывать не нужно.

Теперь установите полномочия пользователя через кнопку «Права доступа». Здесь легко отметить разделы, к которым у пользователя будет доступ для работы. Записать.

Это следующий шаг настройки. Если работа вашей компании использует различное торговое или складское оборудование, то зайдите в нужный раздел и выполните все необходимые для вашей работы настройки.

1С:Управление нашей фирмой 8- готовое комплексное решение для предприятий малого бизнеса. В программе реализованы все необходимые операции для нефискального учета, анализа, планирования и контроля. В программе можно формировать практически все первичные документы торгового, складского и производственного учета, а также отслеживать денежные потоки одновременно в нескольких компаниях или ЧП.

Возврат товара, реализованного в розницу, оформляется в «Рабочем месте кассира» (раздел: Продажи – Рабочее место кассира (РМК)). Способ оформления возврата зависит от того, в какую кассовую смену осуществляется возврат – в текущую или в закрытую.

1. Для оформления возврата товара в текущей кассовой смене на закладке «Возврат» найдите и выберите нужный чек для возврата и по кнопке «Создать чек ККМ на возврат» создайте документ. В табличной части открывшегося документа «Чек ККМ на возврат» на закладке «Товары и услуги» оставьте только возвращаемые товары, по кнопке «Пробить чек» оформите поступление возвращаемого товара и возврат денег покупателю; закройте документ.

2. Для оформления возврата товара в закрытой кассовой смене проверьте в настройках выбранный вариант оформления возврата товара в закрытой кассовой смене (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи – Розничные продажи). В «Рабочем месте кассира» (раздел: Продажи – Рабочее место кассира (РМК)) выберите период, в котором предстоит искать чек – за прошлую смену или за произвольный период. Найдите по номеру чек для возврата товара. Создайте документ по кнопке «Создать Чек ККМ на возврат». В табличной части открывшегося документа «Чек ККМ на возврат» на закладке «Товары и услуги» оставьте только возвращаемые товары, по кнопке «Пробить чек» оформите поступление возвращаемого товара и возврат денег покупателю; закройте документ.

У нас в карточке номенклатуры указан способ списания «По FIFO».
Рассмотрим ситуацию:
Купили 10 шт. по 100 рублей на сумму 1000р.
На основании поступления оформили доп. расходы 500 рублей.
Отчет «Запасы» показывает остаток 10 шт на сумму 1500р.
Далее, оформляем реализацию 9 шт.
После реализации конечный остаток в отчете 1 шт на сумму 600р, то есть почему-то доп. расходы не распределились на каждую единицу поступившего товара, а как-будто бы приплюсовались к последней единице. Если продать все 10 шт — то и количество, и сумма списывается в 0.

Если поменять способ списания в карточке номенклатуры на «По средней», то при аналогичной ситуации конечный остаток 1 шт на сумму 150р, то есть то, что и ожидается.

Но нам нужно, чтобы запасы списывались по методу FIFO, но стоимость доп.расходов равномерно увеличивала стоиммость всего, на что мы ее распределили.

Остатки в отчете смотрю после закрытия месяца (ведь именно после закрытия корректируется стоимость списания).

Подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким, что мы делаем не так?

Вот еще что удалось выяснить.
Завожу две карточки номенклатуры:
Продаю их по 14 шт. То есть в остатках остается по 1шт.
Так вот что выяснил. Если доп. расходы опеределил позже покупок, то вся сумма доп. расходов остается на остатке в этой 1шт:
https://image.ibb.co/b47ckT/111.png
Кстати обращаю внимание, что доп. расходы я опеределил на первую приходную накладную, из скриншота это не видно, но это так. То есть нет разницы, на какую приходную накладую определяю доп. расходы, а имеет значение только то, что сами доп. расходы проведены после всех поступлений (видимо поэтому они списываются в последнюю очередь).

Но стоит теперь доп. расходы перенести раньше (после первой накладной, но перед второй), то стоимость доп. расходов уже списывается:
https://image.ibb.co/mpnhKo/222.png

Делаю вывод, что в программе заложено так, что доп. расходы в некотором роде являются документом оприходования с нулевым количеством, но эта сумма действует на все «партию» (не партию на самом деле, а на документ поступления), предшествующую доп. расходам, причем совершенно не важно, на какую накладную были отнесены эти доп. расходы, они будут действовать на крайнее поступление данной номенклатуры.

Как это побороть — ума не приложу. Включение партий и заполнение всякий раз партий в документах — для нас это неприемлемо.

Партионный учёт — метод учёта товарных запасов, при котором каждая партия — однородные товары, поступившие от одного поставщика по одному документу либо по нескольким документам, но одновременно, а также товары, поступившие от одного поставщика одним видом транспорта — учитывается обособленно.

Партионный учет позволяет отслеживать четкую дату и время закупки, поставщика, место закупки, фактический остаток товара на складе. Это важно при ведении интенсивной торговли или реализации товаров с коротким сроком годности.

Однажды к нам обратилась компания, занимающаяся производством медицинских препаратов, которой требовалось не только вести очень тщательный учет произведенных партий, так как согласно требованиям законодательства, у контролирующих органов должна быть возможность определить где, когда и кем был произведен конкретный препарат, но и облегчить труд своих сотрудников по отслеживанию этих самых партий.

Партией в данном случае считался товар, произведенный в рамках одной рабочей смены. Ему присваивался определенный номер, который обязательно фиксировался в отгрузочных документах.

Проблемы партионного учета в этой истории состояли в том, что в «1С УНФ» партии приходилось выбирать вручную, что уже составляло определенный дискомфорт, и при этом при подборе товаров не были видны остатки по партиям.

Менеджер, который принимал заявки и формировал расходные документы в «1С УНФ», номер партии в заказе покупателя не указывал, оставляя это на кладовщика. Последний же, в свою очередь, должен был, исходя из объема и ассортимента, подобрать партии, контролируя при этом остатки по каждой из них. Причем все эти подборы должны были производится быстро и оперативно, чтобы минимизировать простой транспорта заказчика.

Например, менеджер формировал заказ покупателя (названия препаратов условны) на 10 коробок аспирина. А кладовщик должен был отгрузить и учесть все по партиям: 1 коробка аспирина с остатков партии 1501, 6 коробок с партии 1502, 3 коробки с партии 1503.

Ситуация усугублялась тем, что в процессе сбора заказа менеджер мог менять его состав (произошла замена транспорта от заказчика, или просто поменялись планы на закупку), в итоге кладовщику приходилось в сжатые сроки переформировывать в «1С УНФ» заказы покупателя, помня про партии, сроки годности и прочие нюансы работы с медпрепаратами.

Еще один нюанс проблемы состоял в том, что в рамках партионного учета в «1С УНФ» можно было включить контроль остатков по партиям, но тогда система не позволяла продать в минус. То есть, менеджер не мог сформировать документ реализации на 10 коробок аспирина, так как в вакантной партии 1501 была только одна коробка.

Следующий способ в 1С:УНФ списания себестоимости товаров -это списание по ФИФО. В программе УНФ метод ФИФО используется НЕ в “чистом” виде, когда списываются все партии последовательно, а списываются по принципу:

• Все не списанные партии на конец прошлого месяца объединяются в одну партию.
• При реализации товара в течении месяца списание происходит по “скользящей” оценке по среднему с учетом остатков, поступлений и списаний.
• При проведении документа “Закрытии месяца”, который находится в разделе “Компания” -”Финансовые операции”, рассчитывается стоимость с начала месяца по методу ФИФО и этот документ создает корректировочную запись на сумму, чтобы сделать ее равной этому методу. Для расчета итоговой суммы списания за месяц, сначала берем цены партии, которая образовалась на конец месяца, той самой объединенной партии, а затем берем цены последовательно с очередных поступлений.

В 1С:УНФ есть возможность для каждого поступления товара дополнительно вводить аналитику. Причем эта аналитика будет влиять на остатки. Это значит, что при проведении реализации или отчета о розничных продажах происходит контроль, чтобы остатки не ушли в отрицательные остатки. Этот контроль происходит по этим аналитическим “партиям”, которые называются партии.

НЕ путаем партии, которые образовались документами поступления и “партиями”, которые являются аналитическими признаками. В одном документе поступления вы можете внести разные аналитические признаки “партий” разными строками.

Как выглядят остатки по аналитическим “партиям” в документе реализация. На самом деле именно такой номенклатуры 8 штук, в документе при списании доступно только 2 штуки, так как в партии “поставка от 15 04 2020” поступило только 2 штуки.

Как настроить упаковки с пересчетом в штуки в 1С УТ 11

napechatat-cennikiПечать ценников в «1С: Управление торговлей редакция 11.0» интерфейс «Такси» — это важная часть программы, если ведется торговая деятельность, и есть номенклатура для продажи. Удобное меню, возможность работать по разным видам цен, а также одновременно обрабатывать большую товарную группу – это значительно облегчает работу. В данном обзоре покажем, как напечатать ценники, научимся создавать шаблоны, редактировать их и выводить конечный результат на печать.

Если необходимо напечатать ценники или этикетки на уже оприходованный товар, это выполняют из меню «Склад и доставка». Кроме этого, шаблоны можно вывести на печать сразу после того, как провели приход или во время изменения цен в «Прайс-листе». Рассмотрим пошагово все варианты печати документов.

Перед тем, как в 1С сделать ценники, важно понять, из какого документа это выполнить будет удобнее. Вывести на печать в программе 1С можно из любой операции, связанной с изменением цен. Это отличный алгоритм, не нужно создавать новую операцию и формировать шаблоны.

Перед тем, как напечатать ценники и этикетки, их рекомендовано доработать индивидуально. Редактированию доступны все поля: можно изменять размеры ячеек, если не помещается название или штрихкод, высоту и шрифт надписей. А также создавать несколько типовых шаблонов и в последствие выбирать их по необходимости.

Учёт кадров в 1С УНФ 8.3 поддерживается наличием необходимых справочников и документов приёма, увольнения и перемещения сотрудников. Предусмотрено создание графиков работы. Это могут быть недельные графики (например, пятидневка) и циклические графики (например, сменные графики работы). Поддерживается ведение штатного расписания.

Ежемесячный учёт рабочего времени осуществляется документом «Табель». Предусмотрено две формы оплаты труда: повременная и сдельная формы. Соответствующие виды начислений описываются в справочнике «Виды начислений и удержаний». Пользователю предоставлена возможность самостоятельно создавать подходящие начисления и удержания.

В 1С УНФ 8.3 для индивидуальных предпринимателей, выплачивающих вознаграждения своим сотрудникам, документ «Начисление зарплаты» производит не только начисление зарплаты. Он также рассчитывает НДФЛ и страховые взносы. В результате предприниматель может прямо в программе 1С Управление нашей фирмой формировать регламентированную отчётность по зарплате и отправлять её в контролирующие органы.

Организации тоже могут рассчитывать и выплачивать зарплату в УНФ. Однако при этом НДФЛ и страховые взносы не рассчитываются. В таких случаях начисление регламентированной зарплаты, НДФЛ и страховых взносов, необходимо выполнять в 1С Бухгалтерия 8 или 1С Зарплата и управление персоналом 8. Затем, если важно учитывать эти затраты в себестоимости продукции, их следует отразить в 1С УНФ.

В 1С УНФ 8.3 предусмотрено формирование произвольного количества прайс-листов: для покупателей, для поставщиков. Формируются они по разным категориям номенклатуры. Предусмотрена настройка их внешнего вида. В них можно указать логотип и фирменную шапку организации, время действия прайс-листа, фотографию товара, признак «Новинка» и другое. В одном прайс-листе допустимо указывать несколько видов цен.

Справочник «Виды цен» позволяет хранить произвольное количество видов цен. Для каждого вида цены устанавливается один из способов расчёта цены.

Время от времени пользователи 1С УНФ 8.3 заказывают у поставщиков новые запасы. Разумеется, прежде, чем указать новый запас в табличной части регистратора «Заказ поставщику» и/или «Приходная накладная» его надо предварительно описать в справочнике «Номенклатура».

При большом количестве запасов в накладной процедура их описания становится достаточно затратной по времени. Вероятность ввода ошибок также увеличивается. Ускорить этот процесс и безошибочно ввести данные можно, если поставщик тоже использует программу 1С Предприятие.

Если это действительно так, то просим поставщика, чтобы он при оформлении у себя для нашей организации документов «Расходная накладная» и/или «Счёт покупателю» прислал также и файлы их печатных форм, например, в формате mxl.

Получив эти файлы и первичные документы, открываем у себя, например, документ «Заказ поставщику». На закладке «Товары и услуги» нажимаем на кнопку «Загрузка запасов из внешнего источника». Откроется форма с двумя ссылками.

Итак, вы стали счастливым обладателем установленного модуля обмен 1С-Битрикс в вашей 1С. Казалось бы, самое страшное позади, стоит нажать несколько кнопок и на ваш сайт начнут выгружаться товары, с нужной ценой и остатками и загружаться заказы, но не все так просто. Рассмотрим этап настройки узла и некоторые подводные камни, которые при этом могут возникнуть. Рассматривать будем на примере Управление небольшой фирмой, редакция 1.6 (1.6.6.54) и «1С-Битрикс: Управление сайтом». Версия модуля

После установки модуля заходим в 1С и видим значок в панели разделов

Списание возвратной тары производится в документе «Списание Товара» на вкладке Тара, который может быть сформирован на основание документа «Инвентаризация товара на складах», или как свободный документ в случае произвольного списания товаров. При этом списывается только количественные остатки возвратной тары. Долг по возвратной таре списывается документом «Корректировка долга по возвратной таре».

Особым видом товарно-материальных ценностей, используемым при отгрузке и транспортировке товаров и готовой продукции, является возвратная многооборотная тара. Такая разновидность тары требует учета, обособленного от других ценностей.

Помимо перечисленных с помощью рассматриваемой конфигурации можно решать и целый ряд иных задач, наличие которых может быть обусловлено спецификой конкретного предприятия. Прикладное решение и «Конфигуратор» Любой программный продукт семейства «1С» может функционировать в двух основных режимах: «1С: Предприятие» (прикладное решение) и «Конфигуратор». Выбор требуемого режима осуществляется нажатием в окне запуска соответствующей кнопки. Режим «1С: Предприятие» (рис. 1.1) – это прикладное решение программы в соответствии с ее предназначением. Именно в режиме «1С: Предприятие» работают бухгалтеры, финансисты, менеджеры и другие конечные пользователи программы. Рис. 1.1. Режим «1С: Предприятие» Что касается режима «Конфигуратор» (рис. 1.2), то он предназначен для настройки и администрирования программы.

Задачи, решаемые с помощью программы «1С: Бухгалтерия 8», можно сформулировать следующим образом: • комплексная автоматизация хозяйственной, организационной и финансовой деятельности предприятия; • параллельное ведение бухгалтерского и налогового учета; • ведение многовалютного учета; • построение разнообразной аналитической отчетности; • использование механизма типовых операций; • учет денежных средств предприятия; • учет банковских и кассовых операций; • учет движения товарно-материальных ценностей; • учет расчетов с контрагентами; • учет складских операций; • производственный учет; • учет основных средств и нематериальных активов; • учет заработной платы и расчетов с персоналом; • ведение кадрового учета; • настройка, формирование и вывод на печать бухгалтерской отчетности по формам, утвержденным нормативными актами Российской Федерации.

Проверить корректность изменений учетных регистров в 1С Бухгалтерия 8.3 можно с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 10. Порядок списания стоимости невозвратной тары в 1С Бухгалтерия Данная операция регистрируется таким документом, как «Требование-накладная». Его можно найти в разделе программы, посвященном учету производства и выпуску готовой продукции.

Шапка заполняется следующим образом. Отражается дата и номер требования-накладной и выбирается склад из соответствующего справочника, на котором хранятся упаковочные материалы. Если требуется разнесение затрат на тару на разные счета, можно установить флажок в соответствующем месте документа. Далее заполняется табличная часть, где указываются материалы, планируемые к использованию при упаковке продукции.

Вносить их рекомендуется с помощью добавления элементов из справочника номенклатуры.

Партия является источником информации о документе, образовавшим партию, о контрагенте, при взаимодействии с которым образовалась партия, о договоре, по которому производятся взаиморасчеты, связанные с партией, о цене единицы номенклатуры и др. Для тех видов материальных ценностей, по которым ведется учет по сериям, разработан механизм хранения данных о сертификации серий. Это могут быть сертификаты от поставщиков материалов, а также могут быть сертификаты на готовую продукцию, изготавливаемую предприятием.
Необходимость учета сертификации указывается отдельно для каждой номенклатуры. Конфигурация содержит отчеты, предназначенные для анализа поступления и выбытия ТМЦ. Списание Выбытие ценностей со склада может быть оформлено с помощью документа «Перемещение товаров».

Конфигурация обеспечивает эффективную поддержку инвентаризаций товарно-материальных ценностей на складах, в процессе которых количество товарно-материальных ценностей на складах сверяется с остатками ценностей по данным информационной базы, определенными с учетом всех поступлений и выбытий. Для подготовки инвентаризации и регистрации ее результатов в информационной базе используется документ «Инвентаризация товаров на складе». Конфигурация поддерживает различные порядки проведения инвентаризации.
Так, для ускорения работы можно до проведения инвентаризации можно автоматически заполнить документ «Инвентаризация товаров на складе» сведениями об остатков товаров на складе, содержащимися в информационной базе, и затем распечатать на бумаге типовую форму ИНВ-19 «Сличительная ведомость».

По бухгалтерскому учету на сумму залоговой стоимости тары возникает долг перед поставщиком. Счет учета расчетов с поставщиком по таре указывается на закладке Счет учета расчетов поле «Счет учета расчетов с поставщиком по таре». Рекомендуется использовать счет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».

Отгрузка тары Отгрузка продукции и тары оформляется документом «Реализация товаров и услуг». Тара, которая передается покупателю с условием возврата, указывается на закладке Тара. Необходимо указать тару с точностью до объекта номенклатуры, а также ее стоимость и количество.

У поставщика возвратная тара фиксируется по фактической стоимости, складывающейся из расходов по ее покупке или производству. Но при большом разнообразии видов тары и значительных объемах их обращаемости для упрощения учета возвратной тары поставщик в своей учетной политике может отметить, что движение тары регистрируется по учетным ценам, а разница между фактической и учетной стоимостью тары отображается в прочих расходах. Возможность выбора фактической или учетной оценки возвратной тары отмечена в пп. 166, 176 приказа Минфина от 28.12.2001 № 119н «Методические указания по учету МПЗ» (далее — методические указания).

У покупателя возвратная тара может отображаться по учетным ценам, но только в аналитическом учете (п. 180 методических указаний). Данный способ практически не применяется из-за своей нецелесообразности. В основном операции по возвратной таре фиксируются в фактических ценах, прописанных в договоре.

В условиях договора может быть оговорено внесение залоговой стоимости за тару. У поставщика движение по залоговой таре фиксируется по фактическим и залоговым ценам, а разница между ними отображается в прочих расходах (п. 182 методических указаний). У покупателя учет возвратной тары производится по залоговым ценам, зафиксированным в договоре.

ВАЖНО! Информация по возвратной таре при составлении расчетных документов по оплате товаров фиксируется в отдельной строке по цене, проставленной в договоре поставки (п. 174 методических указаний). Стоимость возвратной тары не должна входить в стоимость товаров, поставляемых вместе с тарой.

Программа 1С:УНФ, за последние 3 года, стала широко используемым программным продуктом практически во всех сферах бизнеса. От части этого удалось достигнуть благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Чтобы начать работать в программе пользователю не обязательно иметь опыт работы в других конфигурациях 1С. Чаще всего так и происходит. После освоения элементарного функционала (Счет на оплату, УПД и т.д.) пользователь решает сразу начинать работать в 1С:УНФ и вести в ней всю первичную документацию.
Проблемы начинаются, когда пользователь пытается сформировать отчеты, которые должны показывать информацию о состоянии его бизнеса. Он видит, что информация в этих отчетах не соответствует истине. Пытаясь выяснить, что не так, он начинает глубже погружаться в первоначальные настройки программы 1С с большой долей вероятности находит там настройку, которую необходимо сменить на более подходящую.
В лучшем случае система просто попросит перепровести документы уже заведенные в систему, а в худшем, просто не даст изменить настройку. Чтобы не попадать в такие ситуации в будущем, лучше отложить запуск 1С и потратить совсем немного времени на первоначальные настройки. На что сразу стоит обратить внимание?

• Как работать с несущественными основными средствами в 1С в соответствии со стандартом ФСБУ 6/2020
• Настройка расчета курсовых разниц в «1С:ERP» в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ
• Использование документа «Корректировка стоимости и амортизации ОС» в 1С:ERP

Для того что бы оформить поступление товаров в программе 1С:Розница 2.1 нам потребуется перейти в раздел Запасы и Закупки(1) дальше в правой части выбираем Поступление Товаров (2) и через кнопку Создать (3) создаем новое поступление товаров. Для каждой накладной(ТОРГ-12 или Универсальный Передаточный Документ ) создается новый документ Поступления товаров.

В документе заполняем Вашу организацию (1), Магазин (2) магазин в который мы приходуем товар и Склад (3) склад магазина на который поступает товар. В программе 1С:Розница есть возможность использовать Магазин как Склад, что позволяет упростить работы, ну конечно же исключая случаи когда у 1-го магазина больше 1-го склада. Добавляем в Табличную часть Товары (4) через кнопку Добавить, после того как вы заполните все Товары переходим на закладку Этапы оплаты (5), что бы зарегистрировать оплату поставщику.

Заполняем табличную часть документа Этапы оплаты через кнопку Добавить. В нашем примере будет Безналичная оплата поставщику. После заполнения табличной части переходим на кнопку Создать на основании и выбираем Регистрация безналичной оплаты (2).

Проблемы партионного учета в «1С УНФ»

Партионный учёт — метод учёта товарных запасов, при котором каждая партия — однородные товары, поступившие от одного поставщика по одному документу либо по нескольким документам, но одновременно, а также товары, поступившие от одного поставщика одним видом транспорта — учитывается обособленно.

Партионный учет позволяет отслеживать четкую дату и время закупки, поставщика, место закупки, фактический остаток товара на складе. Это важно при ведении интенсивной торговли или реализации товаров с коротким сроком годности.

Однажды к нам обратилась компания, занимающаяся производством медицинских препаратов, которой требовалось не только вести очень тщательный учет произведенных партий, так как согласно требованиям законодательства, у контролирующих органов должна быть возможность определить где, когда и кем был произведен конкретный препарат, но и облегчить труд своих сотрудников по отслеживанию этих самых партий.

Партией в данном случае считался товар, произведенный в рамках одной рабочей смены. Ему присваивался определенный номер, который обязательно фиксировался в отгрузочных документах.

Проблемы партионного учета в этой истории состояли в том, что в «1С УНФ» партии приходилось выбирать вручную, что уже составляло определенный дискомфорт, и при этом при подборе товаров не были видны остатки по партиям.

Менеджер, который принимал заявки и формировал расходные документы в «1С УНФ», номер партии в заказе покупателя не указывал, оставляя это на кладовщика. Последний же, в свою очередь, должен был, исходя из объема и ассортимента, подобрать партии, контролируя при этом остатки по каждой из них. Причем все эти подборы должны были производится быстро и оперативно, чтобы минимизировать простой транспорта заказчика.

Например, менеджер формировал заказ покупателя (названия препаратов условны) на 10 коробок аспирина. А кладовщик должен был отгрузить и учесть все по партиям: 1 коробка аспирина с остатков партии 1501, 6 коробок с партии 1502, 3 коробки с партии 1503.

Ситуация усугублялась тем, что в процессе сбора заказа менеджер мог менять его состав (произошла замена транспорта от заказчика, или просто поменялись планы на закупку), в итоге кладовщику приходилось в сжатые сроки переформировывать в «1С УНФ» заказы покупателя, помня про партии, сроки годности и прочие нюансы работы с медпрепаратами.

Еще один нюанс проблемы состоял в том, что в рамках партионного учета в «1С УНФ» можно было включить контроль остатков по партиям, но тогда система не позволяла продать в минус. То есть, менеджер не мог сформировать документ реализации на 10 коробок аспирина, так как в вакантной партии 1501 была только одна коробка.

Изготовление изделий – Производственный процесс в 1С: УНФ

Для реализации в программе выпуск изделий требуется создание документа «Производство», в котором следует отметить, что именно выпускается, и выбрать интересующую спецификацию для внесения данных в документ на автомате.

Заполнение раздела «Материалы» происходит в автоматическом режиме из спецификации.

В данном случае оператор производства может отметить в столбце количество сырья, которое было использовано на самом деле.

Дополнительная проверка распределения возможна в разделе с таким же названием.

При наличии отходов их можно отметить в расположенном рядом разделе.

Когда требуется списание нереализованной за день продукции, это делается при помощи документа «Перемещение запасов» (выбор типа операции «Списание на расходы»). Счет издержек можно сформировать либо выбрать, к примеру, «Косвенные затраты».

Торговля в розницу в 1С: Управление нашей фирмой

Для розничной торговли имеется особое удобное место кассира. Возможен оперативный прием оплаты, имеются настройка «быстрые товары», удобный подбор, в частности по штриховому коду.

В чем ошибка нашли, теперь ее нужно было исправить –в номенклатуре, которая относится к изделиям, поменять способ пополнения. Сделать это оказалось достаточно просто с помощью встроенной в программу групповой обработки. Обычно номенклатура разделена по папкам. Можно зайти в папку «Производство» или «Изделия», где хранятся именно производимые изделия. CTRL+А –выделили все найденные позиции (например все в папке). Или зажать клавишу SHIFT и выделить список номенклатуры стрелкой вверх либо вниз. Или с зажатой клавишей CTRL щелкать левой кнопкой мышки в произвольном порядке по списку номенклатуры, набирая выделенные в список.

Когда выделено достаточно позиций, кликаем правой кнопкой мышки и выбираем Изменить выделенные. Там находим интересующий реквизит, который хотим изменить –в нашем случае Способ пополнения. И устанавливаем способ «Производство».

Планирование загрузки ресурсов

Для того чтобы в программе стал доступным механизм планирования загруженности ресурсов, необходимо в настройках учета установить флажок Планировать загрузку ресурсов предприятия. После этого в разделе Производство отобразится справочник Ресурсы предприятия. В этом справочнике хранятся все ресурсы компании. В качестве ресурсов могут выступать сотрудники, бригады, оборудование, цеха и пр. Для ресурса можно назначить расписание – определить его доступность.

Рис.13. Ресурсы компании одного вида

Рис.14. Перечень ресурсов компании

Планирование производственного ресурса осуществляется в документе Заказ на производство на вкладке Задействованные ресурсы. В одном документе можно запланировать загрузку одного или нескольких ресурсов на различные промежутки времени.

Рис.15. Планирование загрузки ресурса в документе «Заказ на производство»

Примечание. Планирование ресурсов доступно в документе Заказ-наряд на вкладке Задействованные ресурсы, например: бригады, автомобили, аппараты.

Справочник «Номенклатура» и учёт запасов в 1С УНФ 8.3

В 1С УНФ 8.3 справочник «Номенклатура» используется для описания следующих типов номенклатуры.

• Запасы. Материальные запасы, подлежащие складскому учету.
• Услуги. Регистрация услуг физическим лицам (населению) согласно ОКУН, а также оказание услуг юридическим лицам. Понятие услуги в целях налогообложения установлено п. 5 ст. 38 НК РФ.
• Работы. Подрядные работы производственного характера. Понятие работы в целях налогообложения установлено п. 4 ст. 38 НК РФ.
• Виды работ. Этот тип применяется в документах «Задание на работу». В рамках одного вида работы сотрудниками могут выполняться разные работы, относящиеся к разным заказ-нарядам.
• Операции. Под операциями понимаются технологические действия, которые осуществляются в процессе выполнения работ, оказания услуг и в производстве продукции.

Используемое в 1С УНФ 8.3 понятие запасы наиболее близко определению, которое установлено в п. 2 ПБУ 5/01. Запасы – это сырьё и материалы,

• используемые при производстве готовой продукции;
• используемые при выполнении работ, оказании услуг;
• предназначенные для продажи (товары и готовая продукция);
• используемые для управленческих нужд.

Аналитика учёта запасов ведётся по складам, розничным торговым точка и в незавершенном производстве. Для оценки себестоимости списанных запасов применяется метод FIFO или «по средней». Номенклатура учитывается по характеристикам и по серийным номерам. Для одной и той же номенклатурной единицы допустимо назначать несколько единиц измерения: штука, пачка, коробка и др.

Есть возможность разделить учёт запасов на складской и финансовый учёт. Для этого в настройках достаточно установить флаг «Ордерные склады». В результате реализуется так называемая ордерная схема учёта запасов. Она применяется в следующих ситуациях.

• Сначала поступление запасов, позже расчётный документ. Бывает так, что от поставщика сначала поступают запасы, а спустя какое-то время расчётные документы. В этом случае кладовщик сначала оформляет документ «Приходный ордер». Когда поступят расчётные документы, то на основании приходного ордера менеджер (бухгалтер) создаёт документ «Приходная накладная».
• Сначала расчётный документ, затем отпуск запаса со склада. Бывает и так, когда офис продаж и склад находятся вдали друг от друга. При таком варианте первым делом в офисе выписывается расчётный (финансовый) документ «Расходная накладная». С ним клиент отправляется на склад. Здесь кладовщик выдаёт клиенту товар и одновременно на основании накладной выписывает документ «Расходный ордер».

Ввод начальных остатков в 1С УНФ 8.3

Не всегда фирма начинает учёт с чистого листа. Для подобных случаев в 1С УНФ 8.3 предусмотрено несколько способов ввода исходных данных.

• Помощник «Ввод начальных остатков».
• Загрузка данных из 1С УТ 10.3.
• Загрузка данных из внешнего источника.
• Загрузить данные с сайта.

Помощник «Ввод начальных остатков»

Помощник «Ввод начальных остатков» позволяет ввести остатки по следующим разделам.

• Деньги. По умолчанию денежные остатки предлагается ввести в основную кассу. При необходимости можно создать дополнительные кассы и указать в них имеющиеся остатки. Здесь же предлагается подключить банк и добавить подотчётное лицо.
• Товары. Если включены соответствующие настройки, то ввод товарных остатков распределяется по четырём закладкам: «Собственные», «Принятые на комиссию», «Переданные на комиссию» и товары, учитываемые «В разрезе ГТД».
• Расчёты. Состояния взаиморасчётов распределяются по пяти закладкам: Поставщики, Покупатели, Персонал, Налоги и Эквайринг.
• Прочее. В этом разделе три закладки: «Имущество», «Прямые затраты» и «Прочие разделы». На закладке «Прочие разделы» вводим остатки, для которых не нашлось места в предыдущих разделах.

Обработка «Загрузка данных из 1С УТ 10.3»

На сегодня 1С УТ 10.3 – это устаревшая программа оперативного учёта. Если организация вместо перехода с этой версии на современную версию 1С УТ 11.3 желает перейти на 1С Управление нашей фирмой, то накопившиеся данные можно перенести в неё. Для этого используется стандартная внешняя обработка «Загрузка данных из 1С УТ 10.3».

Загрузка данных из внешнего источника

Под внешним источником понимается файл в формате xlsx, mxl или csv. Предполагается, что этот файл заранее подготовлен вручную или выгружен из другой программы. Например, из 1С Бухгалтерия можно выгрузить номенклатуру и цены. Загрузка из внешнего источника осуществляется методом сопоставления данных.

В разделе «Компания» ссылка «Загрузка данных из внешнего источника» открывает обработку, которая позволяет загрузить нормативно-справочную информацию в следующие справочники.

• Контрагенты. При загрузке заполняется справочник «Контрагенты».
• Номенклатура. Если в исходном файле номенклатура распределена по группам, то такие же группы следует создать в справочнике «Номенклатура». В противном случае номенклатура загрузится одним списком.
• Цены. При загрузке заполняется справочник «Прайс-листы».

Подобная загрузка сведений возможна также в следующих объектах.

• Помощник «Ввод начальных остатков». Из внешнего источника позволяет загрузить товары и имущество.
• Справочник «Спецификации».

Кейс «Утеплительные материалы»

Предположим, предприятие занимается строительными работами – производит утепление фасадов зданий. Одним из потребляемых в производстве материалов является каменная вата.

Каменная вата представляет собой спрессованный прямоугольный блок материала, который для удобства транспортировки и хранения помещается в полиэтиленовые упаковки по нескольку блоков в одной упаковке.

На складе товар хранится в упаковках, но оптовые поставщики предлагают к заказу этот товар в кубических метрах (но поставляют в упаковках). А в производстве материал нормируется и списывается в квадратных метрах: чаще всего рассчитывается норматив потребления каменной ваты на квадратный метр утепляемой поверхности и по нему рассчитывается необходимый объем материалов на все утепляемое здание.

То есть нам нужно:

• Закупать товар в кубических метрах.
• Принимать товар и учитывать его на складе в упаковках.
• Нормировать материалы для производства в квадратных метрах.

В качестве примера возьмем артикул Утеплитель из каменной ваты 50х600х1000 (толщина блока 50 мм, ширина 60 см, длина 1 м), материал поставляется в упаковках по 8 блоков.

Что мы делаем в программе:

1. Заводим новый артикул, у которого в качестве единицы хранения рекомендуется указывать упаковку (штука будет упаковкой). Почему не один блок, а целую упаковку? Склад вряд ли будет разбирать упаковки на отдельные блоки, поэтому учет на складе детальнее упаковки нам не нужен. Но если у вас есть задача вести движение материалов по складу в отдельных блоках, то укажите в качестве единицы хранения блок и заведите для него упаковку с коэффициентом пересчета.
2. У артикула включаем учет по объему. Указываем коэффициент пересчета: одна упаковка = (0,05 * 0,6 * 1) * 8 = 0,24 м 3 .
3. У артикула включаем учет по площади. Указываем коэффициент пересчета: одна упаковка = (0,6 * 1) * 8 = 4,8 м кв.

Обзор и сравнение программ 1С: Предприятие

Функция программы	1С: Управление торговлей 11 (УТ)	1С: Управление небольшой фирмой 8 (УНФ)	1С: Бухгалтерия 3.0 (БП)
Позиционирование
	Программа предназначена для торговых предприятий различного масштаба, от небольших до холдинговой структуры. Рассчитана на любые виды торговых операций.	Для небольших предприятий от 1 до 10 пользователей с направлениями деятельности: производство, оказание сервисных услуг, подрядные работы, торговля. Количество пользователей не ограничено и на практике может работать 15 пользователей и больше.	Для бухгалтерской службы. Позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет, включая подготовку регламентированной отчетности в коммерческой организации.
Сложность освоения
	Продвинутые функциональные возможности и как следствие интерфейс не всегда интуитивно понятен сотрудникам. Рекомендуется обучение. Есть возможность отключать не используемые функции в настройках и тем самым максимально упростить интерфейс программы.	Упрощенные функциональные возможности и простой интерфейс. Сотрудники могут быстро освоить программу, но на практике при работе с программой в учете могут возникать ситуации, требующие поддержки.	Программа является простой и интуитивно понятной для бухгалтера. Вся информация в ней храниться на счетах бухгалтерского учета. В силу этой специфики она может быть не понятна менеджерам и другим сотрудникам, не знакомым с бухгалтерским учетом (вся информация в отчетах представлена на счетах и в виде проводок).
Потребность внедрения
	Зависит от масштаба предприятия. При использовании программы на небольших фирмах с простыми бизнес-процессами внедрение не требуется.	Внедрение требуется в редких случаях.	Внедрение требуется в редких случаях.
Сравнение функционала Первичные документы, такие как накладная, счет-фактура и документы оплаты, есть практически по всех программах 1С. В бухгалтерии для отражения факта продажи этих документов достаточно. Но для управленческого учета процесс продажи более сложный и он начинается от первичного контакта с клиентом. Поэтому в программах 1С: Управление торговлей и 1С: Управление небольшой фирмой состав документов значительно шире, чем в бухгалтерии. Это формирование коммерческих предложений, работа с заказами клиентов, загрузка их из интернет-магазина и обработка, резервирование на складе и формирование заказов поставщикам, заказов на производство и сборку для обеспечения потребности, предпродажная подготовка, работа с транспортными компаниями и многое другое. В этом заключается основное отличие программ управленческого учета от бухгалтерских. Ниже приведены функциональные отличия в конфигурациях
Общая информация
Нормативно-справочная информация	Базовая + расширенная (дополнительные классификационные признаки для клиентов, номенклатуры (виды, характеристики, серии…), учет различных параметров и габаритов товаров, номенклатуры поставщиков и конкурентов и т.д.)	Базовая + расширенная (упрощенные классификационные признаки)	Базовая (только та, которая необходима для ведения бухгалтерского учета)
Принцип ведения учета (отражении операций внутри системы)	Запись в учетных регистрах	Запись в учетных регистрах + запись на управленческом плане счетов (только агрегированные счета, имеет мало общего с планом счетов бухгалтерии)	Двойная запись на плане счетов
Ценообразование
Формирование цен	Широкие возможности для построения различных схем ценообразования: Ведение нескольких видов цен (закупочная, розничная, оптовая и т.д.) Расчет цен продажи на основании цен поставки, цен конкурентов или по любым другим произвольным формулам (можно настроить практически любые варианты расчета цен) Ручные и автоматические скидки (возможность настройки скидок со своими формулами расчета и условиями) Ведение бонусных программ локальности и подарочных сертификатов Например, можно задавать индивидуальные цены в зависимости от статуса покупателя или типов покупателей, автоматически устанавливать скидку в зависимости от условий продажи (для определенного перечня или группы товаров, производителя, общей суммы продажи, карты лояльности покупателя и т.д.)	Упрощенное ценообразование: Есть возможность ведения нескольких видов цен Есть возможность формирования цен для всех товаров, товаров отобранных по приходным накладным, группам номенклатуры, ценовым группам Есть возможность изменения цен вручную, на % или сумму от другого вида цен (например, розничной от закупочной), от старых цен, цен поставщиков, цен накладной и т.д. Нет возможности настройки произвольных условий расчета цен и скидок Нет возможности установки цен продажи сразу по приходной накладной при поступлении товара	Поддерживается учет товаров в нескольких видах цен. Цен проставляются вручную.
Контроль соблюдения установленной ценовой политики	Есть. Например, нельзя продать товар с ценой ниже определенного типа или для определенных групп и видов товаров, определенным покупателям и т.д.	Нет	Нет
Анализ и сравнение цен	Есть отчеты для сравнения цен компании с ценами конкурентов, отслеживание динамики изменения разных видов цен.	Нет	Нет
Прайс-лист	Есть	Есть	Нет
Карты лояльности и бонусные программы	Есть	Нет	Нет
Подарочные сертификаты	Есть	Нет	Нет
Продажи
Основные документы продажи: Счет на оплату, Реализация товаров (Акт), Счет-фактура, Возврат от покупателя	Есть	Есть	Есть
Учет заказов клиентов	Широкие возможности работы с заказами. Загрузка из интернет-магазина в 1С или формирование в самой программе, автоматическое обеспечение товаров заказа (резервирование на складе или размещение в заказах и ожидаемых поступления от поставщиков), управление статусами, контроль сроков выполнения и оплаты заказа, поэтапная отгрузка товаров покупателю, корректировка и частичная отмена позиций заказа.	Упрощенные функции работы с заказами. Загрузка из интернет-магазина в 1С или формирование в программе, резервирование на складе и размещение в заказах поставщикам (в отличие от УТ в заказе поставщику или заказе на сборку можно разместить только один заказ покупателя), есть управление статусами заказа, но нет контроля этапов оплаты и сроков выполнения заказа, нет поэтапной отгрузки заказа, корректировки и частичной отмены позиций.	Нет заказов клиентов
Отгрузка товаров в несколько этапов	Есть	Нет	Нет
Оформление отгрузки по нескольким заказам с разных складов	Есть	Нет	Нет
Оформление быстрой отгрузки с использованием набор-комплектов товаров	Есть	Нет	Нет
Учет расходов на продажу товаров	Есть	Нет	Нет
Управление доставкой	Есть	Нет	Нет
Работа с торговыми представителями	Есть	Нет	Нет
Учет продаж импортных товаров	Есть	Есть	Есть
Учет продаж комиссионных товаров	Есть	Есть	Есть
Обмен с интернет-магазином	Есть	Есть	Нет
Обмен с мобильным приложением	Есть	Есть	Есть
Работы и услуги
Учет работ и услуг	Есть акт об оказании услуг	Широкие возможности для отражения сервисных работ и услуг: Акт об оказании услуг Заказ-наряд (удобный документ, который аккумулирует в себе работы и услуги, материалы которые были использованы, в т.ч. давальческое сырье, сотрудников и начисленную им зарплату, сопутствующие товары) Планирование графику выполнения работ Формирование заданий сотрудникам и контроль их выполнения Регистрация времени, использованного на выполнение работ Начисление сдельной заработной платы сотрудникам	Акт об оказании услуг
Розничные продажи, работа с торговым оборудованием
Продажи в розничных точках	Позволяет вести розничные продажи в автоматизированных торговых точках с фискальным регистраторов и неавтоматизированных с использованием автономной ККМ. В торговых точках товар учитывается по количеству и сумме, а для неавтоматизированных точек может вестись только суммой учет (без учета количества).	Нет (только оформление отчета о розничных продажах по результатам инвентаризации)
Использование торгового оборудования	Поддерживаемое оборудование: ККМ в различных режимах работы (Фискальный регистратор, OFF-LINE, ON — LINE) сканеры штрих-кода, принтеры чеков, дисплеи покупателя, электронные весы, терминалы сбора данных, считыватели магнитных карт, RFID Считыватели, Эквайринговые системы	Предусмотрено в минимальном объеме. Можно подключить ККМ в режиме фискального регистратора, но не будет полей чека «Артикул», «Штрих-код».
CRM (управление взаимоотношениями с клиентами)
Функции CRM	Программа позволяет отслеживать практически все этапы взаимодействия с клиентом: Регистрация контакта (звонок, заявка, интернет и т.д.) Подготовка коммерческого предложения Проведение демонстрации Согласование условий продаж Оформление заказа и контроль его выполнения Отражение результатов работы с клиентом Учет отказов и незавершенных сделок Планирование взаимодействия с клиентами Контроль рабочего времени сотрудников Проведение маркетинговых мероприятий и анализ их эффективности Сегментирование клиентов Анализ истории взаимодействия с клиентами ABC и XYZ-анализ	Есть небольшие возможности CRM: Регистрация контакта (звонок, заявка, интернет и т.д.) Оформление заказа и отслеживание статусов его выполнения Ведение календаря планирования работ сотрудников Формирование заданий сотрудникам на выполнение работ Сегментирование клиентов	Нет
Закупки
Основные документы закупки: Поступление от поставщика, Счет-фактура, Возврат поставщику	Есть	Есть	Есть
Учет заказов поставщикам	Позволяет автоматически формировать заказы поставщикам, заказы на сборку и заказы на перемещение на основании потребности: оформленных заказов покупателей (товар который не поставлен в резерв), ожидаемых поступлений товаров и принятой стратегии обеспечения потребности (минимального страхового запаса, сроков поставки, графиков поставки, стабильности продаж товара, оборачиваемости и т.д.). При формировании заказов система автоматически может определять наиболее оптимальных поставщиков.	Упрощенный функционал формирования заказов. Заказы поставщикам и Заказы на производство можно автоматически формировать на основании оформленных заказов покупателей, ожидаемых поступлений и минимального страхового запаса, указанного для товаров.	Нет
Поставка товаров в несколько этапов (сначала по учета, затем по складу)	Есть	Есть	Нет
Регистрация цен поставщиков	Есть	Есть	Нет
Хранение информации о товарах поставщиков	Есть. В системе можно отдельно хранить информацию о том, как товар называется у разных поставщиков, артикул, соответствие товарам предприятия и т.д.	Нет	Нет
Учет дополнительных услуг при доставке товаров	Есть	Есть	Есть
Учет поставок импортных товаров	Есть	Есть	Есть
Учет поставок товаров на комиссию	Есть	Есть	Есть
Склад
Резервирование товаров	Есть	Есть	Нет (как следствие нет возможности объективно оценить склад, т.к. при анализе количества остатков в отчетах не учитываются товары, которые уже подготовлены к отгрузке по оплаченным заказам клиентов)
Учет в различных единицах хранения	Есть	Есть	Нет
Внутренние заказы	Есть. Позволяют разным подразделениям компании заказывать товары у склада для пополнения собственных товарных запасов.	Есть (только заказы на производство)	Нет
Инвентаризация товаров (приведение учетных остатков в соответствие с фактическими)	Есть	Есть	Есть
Комплектация номенклатуры	Есть	Есть (отражается как производственная операция)	Есть
Учет по местам расположения товаров в складских ячейках (WMS)	Есть. Позволяет сократить время поиска товаров на складе и подготовки отгрузки за счет учета адресов хранения товаров и тем самым повысить эффективность использования складских площадей. Есть также возможность автоматического размещения товаров по местам хранения.	Есть. В упрощенном варианте. Можно размещать товары в ячейках, но нет возможности отгружать товары с разных ячеек склада в одном документе	Нет
Работа с упаковочными листами	Есть. Позволяет упаковывать товары перед отгрузкой	Нет	Нет
Партионный учет	Есть	Есть	Есть
Работа с торговым оборудованием	Есть возможность подключения сканеров штрихкода, терминалов сбора данных и другого оборудования для ускорения оформления поступлений, отгрузки и инвентаризации товаров на складах. Использование терминалов сбора данных позволяет ускорить процесс инвентаризации в несколько раз.	Нет
Отчеты по складу	Есть аналитические отчеты по остаткам с различной степенью детализации (по характеристикам, сериям, срокам годности и качеству товаров), оценке остатков в выбранных ценах товаров, по оборачиваемости товаров, размещению товаров в ячейках склада, графику отгрузки товаров и т.д.	Упрощенные аналитические отчеты. В полной мере позволяют проанализировать склад с учетом тех возможностей учета, которые есть в УНФ.	Бухгалтерские отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость и отчеты анализа счетов учета товаров, материалов и готовой продукции (41-й, 10-й и 43-й).
Деньги и расчеты с контрагентами
Учет денежных средств (кассовые и банковские операции)	Есть	Есть	Есть
Контроль установленных лимитов денег по различным статьям расходов	Есть	Нет	Нет
Планирование движения денег	Есть. Широкие возможности для оперативного планирования.	Есть. Упрощенные возможности.	Нет
Обмен с банком	Есть (через программу клиент-банк и путем прямого подключения (Direck—bank))
Оплата платежными картами	Есть. Позволяет также отражать отчет эквайера с детализацией по операциям и выполнять контроль относительно проведенных оплат картами.	Есть
Учет расчетов с контрагентами	Управленческие расчеты. Есть возможность учета расчетов контрагентам, договорам, сделкам (счетам на оплату и заказам) и документам расчетов (поступление товаров, продажа товаров, возврат и т.д.).	Бухгалтерские расчеты. Только по контрагентам, договорам и документам расчетов.
Работа с подотчетниками
Выдача денег подотчетнику (наличных и на расчетный счет)	Есть	Есть	Есть
Учет закупок подотчетников	Есть	Есть	Есть
Учет расходов подотчетника	Есть	Есть	Есть
Производство
Учет спецификаций на производство продукции (нормативный состав материалов и операций)	Нет	Есть	Есть
Учет заказов на производство	Нет	Есть возможность формирования заказов на производство на основании потребности и заказов покупателей	Нет
Учет производства продукции	Нет	Есть возможность производства по заказы клиентов и на склад	Есть производство на склад
Учет незавершенного производства	Нет	Есть	Есть
Учет переработки давальческого сырья	Нет	Есть	Есть
Учет спецодежды и спеоснастки	Нет	Есть	Есть
Планирование производства	Нет	Есть возможность формирования календарного графика производства	Нет
Контроль потребности в материалах	Нет	Есть. Позволяет автоматически формировать заказы поставщикам на основании потребности в материалах для производства продукции.	Нет
Расчет себестоимости	В УТ производственную операцию можно отразить как комплектацию номенклатуры и рассчитать только себестоимость комплектующих, без расчета стоимости работ, косвенных затрат и производственных операций.	Возможно распределение материальных и нематериальных затрат (прямых и косвенных) на выпуск продукции в ручном и автоматическом режиме, распределение косвенных затрат и расчет фактической себестоимости выпуска продукции.	Можно задавать базы для распределения статей затрат (материальных и нематериальных расходов). Распределение и расчет себестоимости продукции выполняется регламентной операцией закрытия месяца.
Зарплата и учет сотрудников
Расчет зарплаты	Нет. Есть только возможность оценки работы менеджеров по показателям: выручке, прибыли, сумме оплат, количеству новых клиентов, количеству заказов и т.д. И в дальнейшем эту информацию использовать для расчета зарплаты.	Управленческий расчет зарплаты сотрудникам. Есть возможность настраивать параметры расчета зарплаты для каждого сотрудника (например, от объема продаж или количества выполненных заказам), отражать сдельные наряды на выполненные работы, вести учета табеля рабочего времени и т.д.	Регламентированный расчет зарплаты сотрудникам. Позволяет начислять оклады, надбавки премии и т.д. и оформлять бухгалтерские документы — начисление зарплаты, платежная ведомость, расчетные листки сотрудников и т.д.
Кадры	Нет	Ведение штатного расписания, прием на работу, кадровое перемещение, увольнение	Прием на работу, кадровое перемещение, увольнение, воинский учет
Планирование и бюджетирование
Планирование продаж	Планирование продаж в количественном и суммовом выражении по предприятию в целом, по подразделениям, по категориям товаров и покупателей (по региону, виду деятельности и т.д.) Формирование графиков отгрузки товаров Планирование поступления доходов от продаж План-фактный анализ и контроль выполнения планов	Функции аналогичны УТ, но в более упрощенном варианте	Нет
Планирование закупок	Планирование закупок с учетом прогнозируемого объема продаж и складских остатков (учитывается стратегия обеспечения склада, минимальный страховой запас, параметры поставки и т.д.)	Нет	Нет
Стратегическое планирование	Возможность планирования стратегий и действий предприятия в зависимости от вариантов развития ситуаций.	Нет	Нет
Бюджетирование	Нет	Формирование бюджетов: Движения денег Прямых и косвенных затрат Доходов и расходов Финансового результата Анализ выполнения бюджетов (сравнения с фактическими данными)	Нет
Анализ деятельности предприятия Отчеты в УТ 11 наиболее информативны для этой задачи
Отчеты по продажам	Отчеты по продажам с выделенной суммой НДС и расходам на продажу товаров. Сравнительные отчеты по продажам разных периодов, изменению динамики продаж и т.д.	Отчеты по продажам и по динамике продаж. Не учитывает расходы на продажу, сумма НДС отдельной колонкой не выделена.	Бухгалтерские отчеты по счетам учета продажи
Управленческий баланс	Есть (полная информация по структуре активов и пассивов торгового предприятия)	Есть (полная информация по структуре активов и пассивов торгово-производственного предприятия)	Есть регламентированный бухгалтерский баланс (полная информация о деятельности предприятия)
Отчет о доходах и расходах	Есть (формируется на основании статей затрат)	Есть (формируется на основании плана счетов управленческого учета)	Регламентированный отчет
Отчет по финансовому результату	Есть	Есть	Есть
Оборотно-сальдовая ведомость	Нет	Есть (по управленческому плану счетов, структура и уровень детализации значительно меньше чем в бухгалтерии)	Есть (стандартный бухгалтерский отчет)
Отчеты для руководителя	Есть целая подсистема для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия. Она позволяет настраивать какие показатели включать в отчет руководителя и как они должны рассчитываться. Например, состояние прибыли и продаж по сравнению с прошлым периодом, состояние денег на счетах и в кассах, дебиторку и кредиторку, состояние ликвидности оборотных средств и любые другие показатели. На основании этих настроек формируется сводный отчет, который может быть отправлен по электронной почте. Кроме этого, есть мобильное приложение, которое позволяет получать такой отчет и просматривать на мобильном телефоне.	Есть возможность формировать стандартные отчеты по продажам (динамика продаж, сравнение с прошлыми периодами), дебиторке и кредиторке, деньгам, финансовому результату и т.д. Инструмента как в УТ 11 нет.	Нет
Регламентированная отчетность	Нет	Есть, но только для ИП	Есть

Похожие записи:

• Единое пособие для семей с детьми 2023: что разъяснить работникам
• Что Входит В Стаж Для Ветерана Труда В Карелии В 2020 Году С 1 Января
• Наследники — в очередь: как разделить недвижимость без завещания